{"id":70649,"date":"2026-05-27T16:30:00","date_gmt":"2026-05-27T19:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/actiosoftware.com\/?p=70649"},"modified":"2026-05-27T15:53:49","modified_gmt":"2026-05-27T18:53:49","slug":"matriz-de-riscos-excel","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/actiosoftware.com\/en\/blog\/matriz-de-riscos-excel\/","title":{"rendered":"Matriz de risco Excel: como fazer, estruturar e evoluir a gest\u00e3o de riscos\u00a0"},"content":{"rendered":"

Uma das formas mais acess\u00edveis de iniciar a prioriza\u00e7\u00e3o de riscos corporativos \u00e9 criando uma matriz de risco no Excel<\/strong>.  <\/p>\n\n\n\n

Sendo as planilhas ferramentas simples, costumam ser ideais para empresas que ainda est\u00e3o estruturando as suas metodologias e consolidando a classifica\u00e7\u00e3o de riscos ou organizando os primeiros ciclos de avalia\u00e7\u00e3o. <\/p>\n\n\n\n

Entretanto, \u00e0 medida que a gest\u00e3o de riscos amadurece, essas ferramentas deixam de ser suficientes e passam a ser completamente limitantes em diferentes pontos do risk mapping<\/strong><\/a>. <\/p>\n\n\n\n

Como fazer uma matriz de risco Excel? <\/h2>\n\n\n\n

Para fazer uma matriz de risco Excel ser\u00e1 preciso cadastrar os riscos<\/strong>, definir as escalas de probabilidade e impacto de cada risco, calcular o score pela multiplica\u00e7\u00e3o entre dois crit\u00e9rios, aplicar a classifica\u00e7\u00e3o e criar visualiza\u00e7\u00e3o que permita identificar respons\u00e1veis, controles e planos de a\u00e7\u00e3o. <\/p>\n\n\n\n

Na pr\u00e1tica, esse modelo costuma funcionar com uma escala de 1 a 5 para probabilidade e impacto. Quanto maior o valor da escala, maior ser\u00e1 o score e maior a classifica\u00e7\u00e3o deste risco. <\/p>\n\n\n\n

Esse processo est\u00e1 de acordo com a abordagem da ISO 31000<\/strong><\/a>, que trata a gest\u00e3o de riscos como um processo estruturado de identifica\u00e7\u00e3o<\/strong>, an\u00e1lise e monitoramento dos riscos dentro de uma organiza\u00e7\u00e3o. <\/p>\n\n\n\n

Vale dizer que o processo a seguir tamb\u00e9m pode ser aplicado em outras ferramentas de planilha e n\u00e3o apenas a da Microsoft<\/strong><\/a>. <\/p>\n\n\n\n

1. Cadastre os riscos de forma padronizada <\/h3>\n\n\n\n

O primeiro passo \u00e9 criar a base da planilha, com os principais campos de an\u00e1lise, como: <\/p>\n\n\n\n

Campo<\/strong> <\/td>Finalidade<\/strong> <\/td><\/tr>
ID do risco <\/td>Identificar cada risco de forma \u00fanica <\/td><\/tr>
Categoria <\/td>Estrat\u00e9gico, operacional, financeiro, regulat\u00f3rio, cibern\u00e9tico, reputacional etc. <\/td><\/tr>
Descri\u00e7\u00e3o do risco <\/td>Explicar o evento de risco de forma objetiva <\/td><\/tr>
Causa <\/td>Indicar fatores que podem provocar o risco <\/td><\/tr>
Consequ\u00eancia <\/td>Descrever impactos potenciais <\/td><\/tr>
\u00c1rea respons\u00e1vel <\/td>Definir o owner do risco <\/td><\/tr>
Probability <\/td>Avalia\u00e7\u00e3o de ocorr\u00eancia <\/td><\/tr>
Impact <\/td>Avalia\u00e7\u00e3o de consequ\u00eancia <\/td><\/tr>
Score <\/td>Resultado da multiplica\u00e7\u00e3o entre probabilidade e impacto <\/td><\/tr>
Classifica\u00e7\u00e3o <\/td>Baixo, moderado, alto ou cr\u00edtico <\/td><\/tr>
Controles existentes <\/td>Mecanismos j\u00e1 implementados <\/td><\/tr>
Plano de a\u00e7\u00e3o <\/td>A\u00e7\u00f5es para tratar ou mitigar o risco <\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

Essa \u00e9 uma etapa mais importante do que parece, pois caso os riscos sejam descritos de forma gen\u00e9rica as interpreta\u00e7\u00f5es podem ser d\u00fabias, dificultando uma boa interpreta\u00e7\u00e3o. <\/p>\n\n\n\n

2. Defina escalas e probabilidade de impacto <\/h3>\n\n\n\n

As escalas precisam ser simples o suficiente para ser aplicada para diferentes \u00e1reas e para gerar comparabilidade. Um modelo comum \u00e9 utilizar notas de 1 a 5, como podemos ver no modelo abaixo: <\/p>\n\n\n\n

Nota<\/strong> <\/td>Probability<\/strong> <\/td>Impact<\/strong> <\/td><\/tr>
1 <\/td>Rara <\/td>Insignificante <\/td><\/tr>
2 <\/td>Baixa <\/td>Pequeno <\/td><\/tr>
3 <\/td>Poss\u00edvel <\/td>Moderado <\/td><\/tr>
4 <\/td>Prov\u00e1vel <\/td>Alto <\/td><\/tr>
5 <\/td>Quase certa <\/td>Cr\u00edtico <\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

Nessa etapa, a empresa precisa definir crit\u00e9rios claros para cada risco. Por exemplo, em riscos financeiros o impacto pode ser associado a faixas de perda monet\u00e1ria, j\u00e1 se tratando de riscos estrat\u00e9gicos o impacto pode envolver atraso de iniciativas ou perda de market share. <\/p>\n\n\n\n

Essa conex\u00e3o entre risco, estrat\u00e9gia e desempenho \u00e9 especialmente relevante no contexto do COSO ERM<\/strong><\/a>, que posiciona a gest\u00e3o de riscos como parte da estrat\u00e9gia e da performance, e n\u00e3o apenas como um processo de controle isolado. <\/p>\n\n\n\n

3. Calcule o score de risco <\/h3>\n\n\n\n

Um dos c\u00e1lculos mais utilizados para criar o score de uma matriz de risco no Excel \u00e9 multiplicar a probabilidade com o impacto. <\/p>\n\n\n\n

Dessa forma, se o valor da probabilidade de um risco for 2 e o impacto for 3, esse risco tem um score de 6, agora, se ambas a probabilidade e o impacto for 5 o score \u00e9 de 25, indicando que ele \u00e9 muito mais grave<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n

Em uma planilha, a forma mais f\u00e1cil de calcular o score seria criar uma coluna com a f\u00f3rmula do score. Dessa forma, se a probabilidade est\u00e1 na c\u00e9lula C2 <\/strong>e o impacto na D2<\/strong>, a f\u00f3rmula seria a seguinte: <\/p>\n\n\n\n

    \n
  • =C2*D2<\/strong>\u00a0<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

    Em seguida, \u00e9 poss\u00edvel criar uma coluna de classifica\u00e7\u00e3o com a fun\u00e7\u00e3o SE. Um exemplo simples seria: <\/p>\n\n\n\n

      \n
    • =SE(E2<=5;”Baixo”;SE(E2<=10;”Moderado”;SE(E2<=15;”Alto”;”Cr\u00edtico”)))<\/strong>\u00a0<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

      A classifica\u00e7\u00e3o deve refletir a r\u00e9gua de risco da organiza\u00e7\u00e3o. Em outras palavras, n\u00e3o basta calcular o score: \u00e9 preciso definir o que a lideran\u00e7a aceita, monitora, mitiga ou escala para comit\u00eas executivos. <\/p>\n\n\n\n

      4. Crie a matriz visual de cores <\/h3>\n\n\n\n

      A etapa visual transforma a tabela em uma leitura facilitada. Para isso, \u00e9 poss\u00edvel aplicar a formata\u00e7\u00e3o condicional, recurso usado para destacar padr\u00f5es e tend\u00eancias relevantes dentro da planilha. <\/p>\n\n\n\n

      A forma mais comum \u00e9 criar uma grade 5×5, na qual o eixo vertical representa o impacto e o eixo horizontal representa a probabilidade. Cada c\u00e9lula recebe uma cor conforme o score resultante: <\/p>\n\n\n\n

      Score<\/strong> <\/td>Classifica\u00e7\u00e3o<\/strong> <\/td>Cor sugerida<\/strong> <\/td><\/tr>
      1 a 4 <\/td>Baixo <\/td>Verde <\/td><\/tr>
      5 a 9 <\/td>Moderado <\/td>Amarelo <\/td><\/tr>
      10 a 16 <\/td>Alto <\/td>Laranja <\/td><\/tr>
      17 a 25 <\/td>Cr\u00edtico <\/td>Vermelho <\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

      Esse gr\u00e1fico matriz de risco Excel<\/strong> ajuda a alta gest\u00e3o a compreender rapidamente onde est\u00e3o os riscos priorit\u00e1rios.  <\/p>\n\n\n\n

      Ainda assim, ele deve ser interpretado com cuidado: um risco de baixa probabilidade e alt\u00edssimo impacto pode exigir aten\u00e7\u00e3o executiva, mesmo que seu score combinado n\u00e3o seja o maior da matriz. <\/p>\n\n\n\n

      5. Vincule os riscos a controles e planos de a\u00e7\u00e3o <\/h3>\n\n\n\n

      Para que a matriz de riscos gere valor, \u00e9 obrigat\u00f3rio que ela oriente as decis\u00f5es, para isso, cada risco classificado como alto ou cr\u00edtico deve estar vinculado a planos de a\u00e7\u00e3o<\/strong> para mitig\u00e1-los. <\/p>\n\n\n\n

      Dessa forma, um bom modelo precisa responder a perguntas como: <\/p>\n\n\n\n

        \n
      • Qual controle reduz a probabilidade ou o impacto desse risco?\u00a0\u00a0<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
          \n
        • O controle \u00e9 preventivo, detectivo ou corretivo?\u00a0\u00a0<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
            \n
          • Quem \u00e9 respons\u00e1vel por sua execu\u00e7\u00e3o?\u00a0\u00a0<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
              \n
            • Como a efetividade ser\u00e1 monitorada?\u00a0\u00a0<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                \n
              • Qual plano ser\u00e1 acionado se o risco ultrapassar o limite aceit\u00e1vel?\u00a0\u00a0<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                \u00c9 nesse ponto que a matriz de risco Excel come\u00e7a a se aproximar do que entendemos como uma l\u00f3gica de governan\u00e7a. Quando o risco deixa de ser apenas uma linha para se tornar um plano de mitiga\u00e7\u00e3o. <\/p>\n\n\n\n

                Um bom exemplo de como ficaria uma matriz de riscos no Excel ap\u00f3s estes passos seria o seguinte: <\/p>\n\n\n\n

                Risk<\/strong> <\/td>Probability<\/strong> <\/td>Impact<\/strong> <\/td>Score<\/strong> <\/td>Classifica\u00e7\u00e3o<\/strong> <\/td>Plano de a\u00e7\u00e3o<\/strong> <\/td><\/tr>
                Indisponibilidade de sistema cr\u00edtico <\/td>4 <\/td>5 <\/td>20 <\/td>Cr\u00edtico <\/td>Revisar plano de continuidade e testes de conting\u00eancia <\/td><\/tr>
                Atraso em projeto estrat\u00e9gico <\/td>3 <\/td>4 <\/td>12 <\/td>Alto <\/td>Reavaliar marcos, recursos e governan\u00e7a do portf\u00f3lio <\/td><\/tr>
                Falha em obriga\u00e7\u00e3o regulat\u00f3ria <\/td>2 <\/td>5 <\/td>10 <\/td>Alto <\/td>Atualizar matriz regulat\u00f3ria e controles de compliance <\/td><\/tr>
                Perda de fornecedor relevante <\/td>3 <\/td>3 <\/td>9 <\/td>Moderado <\/td>Criar plano de fornecedores alternativos <\/td><\/tr>
                Erro manual em relat\u00f3rio gerencial <\/td>2 <\/td>2 <\/td>4 <\/td>Baixo <\/td>Automatizar valida\u00e7\u00f5es b\u00e1sicas <\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

                Esse exemplo mostra que a matriz n\u00e3o deve ser vista apenas como um mapa de calor<\/strong>. Ela precisa funcionar como ponto de partida para decis\u00f5es: aceitar, mitigar, transferir, evitar ou monitorar riscos conforme o apetite definido pela organiza\u00e7\u00e3o. <\/p>\n\n\n\n

                Quais as principais limita\u00e7\u00f5es da matriz de risco no Excel? <\/h2>\n\n\n\n

                A matriz de risco no Excel pode ser uma boa solu\u00e7\u00e3o para empresas menores e processos mais simples ou fases iniciais da estrutura\u00e7\u00e3o da gest\u00e3o de riscos. <\/p>\n\n\n\n

                Contudo, quando uma organiza\u00e7\u00e3o passa a operar em m\u00faltiplas \u00e1reas, alto volume de riscos e auditorias recorrentes, a necessidade de prestar contas torna a planilha uma ferramenta obsoleta e limitada. <\/p>\n\n\n\n

                Com isso, as principais limita\u00e7\u00f5es incluem: <\/p>\n\n\n\n

                  \n
                • Controle manual e maior risco de inconsist\u00eancia:<\/strong>\u00a0com m\u00faltiplas pessoas tendo acesso \u00e0 planilha e a necessidade de controle manual, a confiabilidade das informa\u00e7\u00f5es pode ser comprometida;\u00a0<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                    \n
                  • M\u00faltiplas vers\u00f5es do mesmo arquivo:<\/strong>\u00a0quando diferentes equipes trabalham em c\u00f3pias separadas da planilha, torna-se dif\u00edcil garantir qual vers\u00e3o cont\u00e9m os dados mais recentes;\u00a0<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                      \n
                    • Aus\u00eancia de workflows estruturados:<\/strong>\u00a0a planilha n\u00e3o oferece, de forma nativa, fluxos de revis\u00e3o, valida\u00e7\u00e3o e aprova\u00e7\u00e3o;\u00a0<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                        \n
                      • Pouca integra\u00e7\u00e3o com controles, indicadores e planos de a\u00e7\u00e3o:\u00a0<\/strong>a conex\u00e3o entre riscos, controles,\u00a0KRIs, respons\u00e1veis e iniciativas de mitiga\u00e7\u00e3o costuma depender de atualiza\u00e7\u00f5es manuais, o que reduz a visibilidade executiva;\u00a0<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                          \n
                        • Limita\u00e7\u00f5es para auditoria e governan\u00e7a:<\/strong>\u00a0a planilha pode n\u00e3o atender plenamente \u00e0s exig\u00eancias de auditoria, compliance e presta\u00e7\u00e3o de contas em ambientes mais complexos.\u00a0<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                          Claro, muitas empresas ainda gostam da boa e velha planilha de dados, como aponta o The Wall Street Journal<\/strong><\/a>.Entretanto, com a evolu\u00e7\u00e3o da IA e dos softwares de gest\u00e3o, cada vez mais organiza\u00e7\u00f5es v\u00e3o migrar para modelos mais tecnol\u00f3gicos devido a necessidade de alta performance. <\/p>\n\n\n\n

                          Como saber que a matriz de riscos no Excel precisa evoluir? <\/h2>\n\n\n\n

                          Quando a organiza\u00e7\u00e3o passa a lidar com m\u00faltiplas \u00e1reas e auditorias, as planilhas deixam de ser uma boa ferramenta<\/strong> para se tornar uma op\u00e7\u00e3o limitada. Por isso, muitas empresas maiores utilizam programas unificados para auxiliar neste processo. <\/p>\n\n\n\n

                          Geralmente, estes programas condensam dados, respons\u00e1veis e planos de a\u00e7\u00e3o e, alguns deles, ainda contam com IA integrada<\/strong> para auxiliar na auditoria das informa\u00e7\u00f5es. <\/p>\n\n\n\n

                          Dessa forma, a empresa deixa de fazer uma gest\u00e3o operacional com diferentes pontos de limita\u00e7\u00e3o para atuar em um processo corporativo, integrado e escal\u00e1vel. <\/p>\n\n\n\n

                          Como a Actio transforma a matriz de risco em gest\u00e3o corporativa integrada? <\/h3>\n\n\n\n

                          A solu\u00e7\u00e3o de Gest\u00e3o de Risco da Actio<\/strong> leva a l\u00f3gica matriz para um ambiente estruturado de governan\u00e7a, automa\u00e7\u00e3o e integra\u00e7\u00e3o. <\/p>\n\n\n\n

                          Assim, ao inv\u00e9s de manter as avalia\u00e7\u00f5es dispersas em diferentes arquivos manuais, as empresas centralizam as informa\u00e7\u00f5es de cadastro de riscos <\/strong>em uma s\u00f3 plataforma, automatizando o c\u00e1lculo de score e permitindo avaliar os riscos inerentes e residuais. <\/p>\n\n\n\n

                          Com isso, a diferen\u00e7a entre as planilhas de Excel e o programa de Gest\u00e3o de Riscos da Actio<\/strong><\/a> s\u00e3o os seguintes: <\/p>\n\n\n\n

                          No Excel<\/strong> <\/td>Na Actio Risk Management<\/strong> <\/td><\/tr>
                          Cadastro manual de riscos <\/td>Cadastro centralizado e padronizado <\/td><\/tr>
                          F\u00f3rmulas sujeitas a erro <\/td>C\u00e1lculo autom\u00e1tico de score <\/td><\/tr>
                          Baixa rastreabilidade <\/td>Trilha de auditoria e hist\u00f3rico <\/td><\/tr>
                          Controles paralelos <\/td>Gest\u00e3o integrada de controles <\/td><\/tr>
                          Dashboards manuais <\/td>Pain\u00e9is executivos em tempo real <\/td><\/tr>
                          Baixa integra\u00e7\u00e3o entre \u00e1reas <\/td>Conex\u00e3o entre riscos, estrat\u00e9gia, indicadores e projetos <\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

                          Na pr\u00e1tica, a Actio \u00e9 mais indicada para empresas que precisam lidar com muitos riscos<\/strong>, m\u00faltiplas \u00e1reas, auditoria, compliance, comit\u00eas executivos e exig\u00eancia de rastreabilidade.  <\/p>\n\n\n\n

                          Al\u00e9m disso, a solu\u00e7\u00e3o se integra a ferramentas como Power BI, Teams e Microsoft 365, ampliando a visibilidade e a consolida\u00e7\u00e3o das informa\u00e7\u00f5es. <\/p>\n\n\n\n

                          Conhe\u00e7a a solu\u00e7\u00e3o de Gest\u00e3o de Riscos da Actio<\/strong> e veja como evoluir da matriz em Excel para uma gest\u00e3o integrada, automatizada e conectada \u00e0 estrat\u00e9gia. <\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                          A matriz de risco Excel ajuda a priorizar riscos por impacto e probabilidade, mas pode exigir uma solu\u00e7\u00e3o integrada quando a governan\u00e7a se torna mais complexa. 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